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优德w888流程管理制度示例

时间:2019-12-19 12:17

第四章 流程的建立

第十二条 流程的建立、评估及优化工作须纳入年度工作计划。战略企划部应于每年12月份组织相关部门编制下一年度公司级流程建设的计划,并纳入公司的年度工作计划。

第十三条 对因工作急需建立、评估或优化但未列入公司年度工作计划的公司级流程,相关部门可提出申请(流程建立/优化的申请表见附件五),经战略企划部审查,公司分管领导批准后,由战略企划部负责调整相应的年度工作计划。

第十四条 各部门年度流程工作计划由各部门经理批准后实施,工作计划报战略企划部备案。

第十五条 按照批准的年度工作计划,战略企划部负责组织企业级流程的编制工作。公司级流程草案一般由所涉及到的相关部门负责编制,编制过程中应充分征求和听取流程主要使用部门和岗位的意见。

第十六条 公司级流程草案经起草部门经理校对后提交公司战略企划部,战略企划部就如下内容进行审查:

(一) 流程内容与公司级现行相关制度和其他流程是否协调、一致,如果要改变相关制度规定和其他流程的,其理由和依据是否充分;

(二) 流程的编制是否符合本制度规定的规范要求。

第十七条 公司级流程草案的会签工作由战略企划部负责组织(流程会签审批表见附件六),流程主要使用部门经理和相关人员对流程的合理性、有效性和可操作性等进行确认,并出具会签意见,交战略企划部。

第十八条 根据审查和会签的意见,战略企划部应会同流程起草部门对相关意见提出处理建议,并负责编制流程审查报告。流程草案经公司分管领导审核后,报总经理审批。根据公司分管领导及总经理的审批意见,战略企划部组织起草部门完成流程草案的修改和完善,负责流程的终校和流程编号及流程版本号的确定,并完成公司级流程清单的相应变更。流程原稿及审批过程记录由战略企划部负责留存。

第十九条 部门级流程由各相关部门或所属单位负责组织起草,经各相关部门经理审批后实施。各相关部门的部门级流程清单、流程文件(含电子文档)应在每年12月底前报公司战略企划部备案。

第二十条 流程的颁布

(一) 公司级流程由办公室负责印制、下发和归档(含电子文档)管理;

(二) 部门级流程由各相关部门自行印制、下发和归档(含电子文档)管理。

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1. 学生的接送

第一章 总则

第一条 为加强某某连锁经营有限企业(以下简称“某”)流程管理工作,建立和完善流程管理体系,规范流程制定程序,特制定本制度。

第二条 流程管理的原则

(一) 根据效率优先、兼顾风险的原则,让合适的人、在合适的时间、在适当的风险下做合适的事,从而更好地为公司创造价值;

(二) 以部门为主体,推动部门发挥创新能力。

第三条 流程的管理模式

根据某组织结构及运营管理模式,管理流程主要实行公司级和部门级两级管理模式:

(一) 跨部门间的流程由战略企划部负责组织建立和管理(该类流程以下称公司级流程);

(二) 部门内使用的流程由各部门负责建立和管理(该类流程以下称部门级流程)。

第四条 流程的分类

(一) 按管理层次,流程一般分为以下三个级别:

1. 一级流程:指按企业内部价值链图划分的以业务域为核心的高阶流程,如战略管理流程;

  1. 二级流程:指在每个域内以业务域过程为核心的中阶流程,如战略规划流程;

3. 三级流程:指对业务域过程进行细分,以业务活动为核心的低阶流程,如战略规划制定流程。

(二) 按对公司运营发展的影响的大小,上述各级别的流程一般又可分为以下三类:

1. 决策流程:指对公司运营发展影响较大,需要引起重点关注的流程,决策类流程的每一项活动都要确保企业的可持续经营与发展,体现其方向性;

2. 业务流程:指公司创造利润的核心流程,该类流程运行良好将对公司的运营发展有着比较显著的推动作用,业务类流程的每一项活动要体现其增值性;

3. 管理流程:指为业务流程提供服务和支撑的流程,在管理类流程的每一项活动都是为业务活动提供支持服务,体现效率;

(三) 公司级流程和部门级流程均可按上述要求进行相应的分类。

第五条 流程管理的组织与职责

(一) 管理高层:

  1. 监督并指导流程管理体系的运行;

  2. 协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题;

  3. 核心管理流程优化的审批工作;

  4. 当公司战略及组织机构出现重大变化时,负责启动管理流程全面优化工作。

(二) 各部门应设置兼(专)职的流程管理人员,负责各部门内流程的日常管理工作,并以此为基础形成某的流程管理团队;

(三) 战略企划部是某的流程管理部门,其主要职责:

  1. 负责建立健全某流程管理体系;

  2. 提供流程管理规范、方法和工具;

  3. 负责组织公司级流程的建立、评估、优化和废除,并保持持续改进;

  4. 负责公司级流程实行情况的监控,并对执行的效果进行跟踪;

  5. 培训、支撑和辅导各部门进行流程的管理。

(四) 各部门主要职责:

1. 负责拟定其工作职责范围内的各类公司级流程,参与公司级流程的评估、优化等工作;

  1. 负责本部门内流程的规划、建立、评估和优化,并保持持续改进。

通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

每天上完课,老师之间相互沟通(如上课遇到的各种问题,和家长沟通遇到的各种问题等等),互相分析、讨论解决方法。上课遇到的各种问题应及时解决。

第三章 流程的管理

第八条 流程名称

流程名称命名应规范、简洁、具体。

第九条 流程编号规则

对流程按一定规则编号是建立和维护流程的重要步骤,按照流程分类的要求,某流程编号分五个区域,区域与区域之间用中划线联接,具体如下:

(一) 第一区:表示企业代号,公司代号用“XXX”;

(二) 第二区:表示部门代号,各部门代号一般以汉语拼音缩写表示,表:3-1为各部门代号一览表;

表3-1:各部门代号一览表

部门名称

部门代号

部门名称

部门代号

战略企划部

ZL

采购部

CG

财务部

CW

设备采购部

SB

人力资源部

HR

物流中心

WL

办公室

BG

市场开发部

SC

营运部

YY

营建部

YJ

产品研发部

YF

审计监察部

SJ

(三) 第三区:表示该流程在公司(部门)模型中所属的业务域编号(一级流程),以一级流程汉语拼音缩写表示;

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(四) 第四区:表示该流程在业务域中的域过程编号(二级流程),以2位阿拉伯数字顺序编写;

(五) 第五区:表示该流程在域过程中业务活动的编号(三级流程),以2位阿拉伯数字顺序编写;

(六) 流程编号一经确定,以后修改时只需改变其版本号;

(七) 若三级流程下尚需细分子流程,子流程的编号是在该三级流程第五区后加阿拉伯数字顺序表示,中间用圆点“.” 进行隔开。

第十条 流程及流程清单版本编号及最后更新日期规则

(一) 对流程和流程清单进行版本编号及最后更新日期的编制与管理是维护业务流程的重要举措之一;

(二) 某流程和流程清单的版本编号为:以V打头,后接阿拉伯数字。例如:V1.0,意为版本号为1.0。阿拉伯数字中小数点前一位数字表示流程或流程清单有较大变动,如流程中的责任部门/岗位发生增减,流程清单中的业务域、域过程发生变动或相关业务流程的增减等;小数点后一位数字表示流程或流程清单发生较小变动;

(三) 某流程或流程清单最后更新日期格式为:XXXX.XX.XX(年.月.日)表示。

第十一条 流程清单的编制

公司战略企划部、各部门、各餐厅应在某流程分类基本框架的基础上,会同相关部门/岗位梳理出各域过程中相关业务活动的流程(三级流程),并编制公司级和部门级流程的清单(流程清单格式见附件四),流程清单主要包括各级别流程的编号、流程名称、编制人、主管部门、流程涉及部门/岗位、流程简要说明及备注等。公司级流程清单由战略企划部负责管理,并于每年1月份公布某现行有效的公司级流程清单。

1.1 物资到企业后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

根据每个学生的学习情况和性格特点进行适当的激励,出现问题也要适当的批评。

第二章 流程编制要求

第六条 流程文件的组成

一个完整的流程文件应包括流程解释书、流程图及相关表单等,具体要求如下:

(一) 流程说明由发布日期、发布单位或部门、流程名称、流程拥有者(指流程拟定部门,下同)、流程编号及版本号、流程编制的依据文件、流程适用范围、流程涉及部门/岗位、流程活动描述等组成,格式见附件一;

(二) 流程图由单位、流程编制人、主管部门、参与部门、流程名称、流程编号、最后更新日期、版本号等组成,流程图模板见附件二;

(三) 对于作为附件依附于各类制度中的流程,其管理应纳入流程管理的范畴,可不另行编制流程解释书及相关表单。

第七条 流程文件的编制要求

(一) 流程文件编制时要用词确切,语句通顺,职责明确;

(二) 在描述业务流程时,应抓住核心业务和主要活动点,并不一定要求对流程的很多细枝末节进行100%的描摹;

(三) 在确保流程的可操作性、高效性的同时,应设有关键的控制点进行合理控制,以规避业务风险;

(四) 流程文件应遵循相关制度的规定,避免相互抵触;

(五) 流程文件一律使用A4纸(纵向),计算机打印稿报批。流程说明书文字采用五号宋体,1.5倍行距;流程图中文字采用宋体,字号自定;

(六) 页面设置要求:上页边距、左边距3mm,下页边距、右边距2mm;页脚边距1.0cm,中间设置页码(小五号宋体);

(七) 利用微软 Visio 2013流程工具软件来绘制流程图,并按规定的流程图编制规范(见附件三)执行,绘制流程图时要体现活动的顺序性,根据业务活动的先后顺序自上而下进行绘制;

(八) 流程文件采用活页装订成册。

仓库工作人员

2.老师之间的沟通

第五章 流程的评估、优化和废除

第二十一条 流程的优化改进建议

流程使用部门和岗位人员是流程的直接关系人,对公司级流程在具体操作中存在的问题可随时向公司战略企划部提出流程优化改进建议(流程优化改进建议表见附件七),流程拥有者和战略企划部应对改进建议进行分析、研究,提出相应的处理意见并予以落实,以确保公司级流程的持续优化。

第二十二条 流程的评估

战略企划部应定期(一般为7月份)组织相关部门对公司级流程特别是公司级核心流程的执行情况进行评估,并广泛收集流程主要使用部门和岗位的意见和建议,分析流程在执行过程中是否畅通、流程环节是否落实到岗位、流程实行中是否专事专人等,识别出公司级流程存在的问题并编制流程评估报表,并就存在的问题提出改进和优化建议。

第二十三条 流程的优化

根据相关部门/岗位提出的流程优化改进建议及流程评估结果,在充分听取流程主要使用部门/岗位意见的基础上,由战略企划部组织流程拥有者依据ESIA(清除、简化、整合、自动化)的原则对相关公司级流程进行优化设计,优化后的流程审批按第四章规定的审批程序执行。

第二十四条 流程的废除

公司级流程的废除由战略企划部负责统一管理,办公室负责废除流程的回收及销毁等工作。

4.2 废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

3.5:10—5:20为课间休息时间。

第六章 附则

第二十五条 本制度由战略企划部负责拟定、修改和解释。

第二十六条 本制度自发布之日起执行。

 


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作者:Petter Liu
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1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

1.托管老师安顿学生进入教室,同时提醒学生把作业本交到讲台上,学生有15分钟的休息时间,期间学生可以上厕所、洗手,学生可以食用托管老师发放的面包牛奶等充饥的食物。

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5.托管老师应清点人数,对于原因不明而未到的学生必须及时与其家长或者班主任联系,确保事情的真实性,作好记录,不能遗漏任何一名学生。

c) 四定位:按区、按排、按架、按位定位。

5.学生所有作业完成后,托管老师可以安顿学生写字帖或口算,或者看课外书(如果是学校的书籍,一定记得还回原位),若同一时间完成作业的同学比较多,则令其做本校试卷,没有完成学校作业的同学继续做作业。

3.3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

3.学生写作业过程中先完成会做的,遇到不会写的题目暂时空着,最后再举手示意老师解说不会做的难题,让学生养成独立完成作业和节约时间的习惯。老师发现学生作业错误

3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

三.上课纪律

a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

3.与孩子之间的沟通

1.3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

2. 上课安顿

3 物资的领发仓库管理制度

5.老师应将每一天学生完成作业的情况或建议记录下来,做到家长接受学生时给予及时的沟通。

4 物资退库仓库管理制度

4.过马路时,托管老师确保没有危险,再让学生迅速且有秩序的通过马路。

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;

1.确定各年级的放学时间,托管老师每次接学生提前10到15分钟到指定地点,托管老师接孩子时必须携带托管班接送牌。

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;

2.学生写完一项作业后举手交给老师检查,学生继续写下一门作业,再做需要读或背诵的作业,让学生养成抓重点的习惯。老师检查作业要仔细认真,不得有遗漏,不得有错误。

c) 与要求不符合的采购物资。

每天家长来本校接送学生时,托管老师应立刻跟家长沟通(如该生在学校及托管班的课堂表现情况、作业完成状况、以及每个学生的性格特点、薄弱学科等)

2.1 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位"。

3.护送学生回校的老师必须事先确定好路线,回校途中时刻注意每一个学生的安全,不允许学生乱奔乱跑或追逐打闹,也不允许吃任何的东西。

b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。

2.学生放学后到本校托管班展示牌面前集合,并分年纪排队,学生到达一定人数则由事先安顿的老师依次带回学校,不得让学生单独行动。

3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

1.与家长的沟通

b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

4.老师尽量在讲台位置坐着或游走,做到给学生讲题的同时兼顾班级纪律。

2 物资保管仓库管理制度

1.上课期间学生不得随意走动,大声喧哗,交头接耳,更不得影响其他同学完成作业,如有背书或读书任务,需向老师告知,可根据情况另外安顿。

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;

4.每天托管时间最晚到7:30,尽量不要滞留学生超过晚上8:00。

3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

2.休息15分钟后,进入第一堂课,学生按照语、数、外的顺序依次完成当天的作业。

3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。

四.沟通

2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

6.学生作业完成后,学生必须打电话给家长,必须确保是由家长或家长指定的家人来接,并且让家长在离校签到表上签字,如家长因特殊情况不能来接而提出让学生自己回家的,可以与托管老师协商签订安全协议书。

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库房管理制度流程是非常重要的,制定流程的初衷就是为了更好的处理每个问题,都是非常关键的。本网小编就库房管理制度流程为大家介绍一下。

1.2 对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

2.2 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现数量有误差须及时找出原因并更正。

1 物资的验收入库仓库管理制度

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;

优德w888流程管理制度示例。4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

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a) 未经总经理或部门主管批准的采购。

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